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 财务与资产管理

皖西卫生金沙吴乐城下载2017年部门预算公开

时间: 2017-03-03  作者:SysAdmin  来源:   责任编辑:   点击:   审核人:



   根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合本部门2017年工作实际,编制本部门预算草案。

 

皖西卫生金沙吴乐城下载基本介绍

一、皖西卫生金沙吴乐城下载主要职责

以全日制普通高等教育为主,培养适应地方经济和社会发展的医学高等专业技术人才和卫生专业技术人员,开展卫生类科学研究、学术交流、专业培训和继续教育等社会服务,建立多层次的办学模式。

二、皖西卫生金沙吴乐城下载2017年主要工作任务

1、全力以赴迎接高等职业院校人才培养工作评估及人才培养工作个性化评估。

2、强化师资队伍建设,大力提升核心竞争力。

3、进一步推进教育教学改革,全面提升教学质量,加大实验实训基地建设和设备投入,努力培养实践能力强、定位基层医药岗位的人才。

4、深化校企互助,产教融合,推动校企协同育人。

5、改革招生模式,扩大分类招生规模,加大招生宣传力度。

6、积极推动学校二期建设,全力推进学校发展。

三、2017年预算编制指导思想和原则

根据2017年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2017年主要工作任务,编制2017年部门预算的指导思想和原则是:以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

皖西卫生金沙吴乐城下载由本级和0个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2017年人员实有数

2016年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

全额拨款事业

278

384

311

1

73

384

313

1

70

 

-2

 

2

皖西卫生金沙吴乐城下载

 

278

384

311

1

73

384

313

1

70

 

-2

 

2

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2017年市直基本支出供给政策,皖西卫生金沙吴乐城下载日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

皖西卫生金沙吴乐城下载

全额供给

 

事业三档

800

 

 

 

2017年部门预算安排情况

一、2017年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,皖西卫生金沙吴乐城下载所有收入和支出均纳入部门预算管理。皖西卫生金沙吴乐城下载2017年收支总预算12657.33万元,较上年增加4831.43万元,增长61%,主要原因是生均拨款全额拨给、转移性收入及非税收入增加。收入来源为:财政拨款收入8968.33万元,非税收入2142万元,转移性收入1547万元;支出包括:工资福利支出2317.31万元,商品服务支出4514.66万元,对个人和家庭的补助支出1284.36万元,债务利息支出470万元,其他资本性支出4071万元等。

二、2017年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入3060万元,部门可支配收入12657.33万元,具体情况如下表:

1、2017年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2017年预期数

2016年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

3060

2980

80

3

 

专项收入

 

 

 

 

 

行政事业性收费收入

3060

2980

80

3

 

罚没收入

 

 

 

 

 

国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

 

 

 

捐赠收入

 

 

 

 

 

政府住房基金收入

 

 

 

 

 

纳入预算管理的其他非税收入

 

 

 

 

 

纳入特设户管理的其他非税收入

 

 

 

 

 

政府性基金收入

 

 

 

 

 

国有资本经营预算收入

 

 

 

 

 

组织收入项目说明如下:

1)专项收入:0万元。

2)行政事业性收费收入主要包括:学费及住宿费收入3060万元。

3)罚没收入:0万元。

4)国有资源(资产)有偿使用收入:0万元。

5)捐赠收入:0万元。

6)政府住房基金收入:0万元。

7)纳入预算管理的其他非税收入:0万元。

8)纳入特设户管理的其他非税收入:0万元。

9)政府性基金收入:0万元。

10)国有资本经营预算收入:0万元。

2、2017年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2017年预算数

2016年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

12657.33

7825.9

4831.43

61

 

财政预算内拨款收入

8968.33

5432.9

3535.43

65

生均拨款全额拨给支持。

财政预算内拨补办案补助收入

 

 

 

 

 

纳入预算内管理的非税收入

 

 

 

 

 

非税收入专户核拨收入

2142

2086

56

3

学费收入略增。

纳入特设户管理的其他非税收入

 

 

 

 

 

政府性基金收入

 

 

 

 

 

转移性收入

1547

307

1240

404

上级转移支付力度加大。

上年结转结余

 

 

 

 

 

三、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额12657.33万元,同上年相比增加4831.43万元。其中:财政拨款(补助)安排8968.33万元,同上年相比增加3535.43万元。具体情况如下表:

1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2017年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

12657.33

 

8968.33

 

 

2142

1547

 

人员支出

3064.67

 

2911.67

 

 

153

 

 

 工资福利支出

2317.31

 

2317.31

 

 

 

 

 

 对个人和家庭的补助

747.36

 

594.36

 

 

153

 

 

定额公用支出

826.79

 

820.29

 

 

6.5

 

 

其中:综合定额

726.88

 

720.38

 

 

6.5

 

 

项目支出

8765.87

 

5236.37

 

 

1982.5

1547

 

2、2017年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2017年财政拨款(补助)安排

2016年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

12657.33

8968.33

 

2142

7825.9

5432.9

 

2086

 

 

人员支出

3064.67

2911.67

 

153

3455.31

2134.52

 

1320.79

 

 

 工资福利支出

2317.31

2317.31

 

 

2552.86

1538.26

 

1014.6

 

 

 对个人和家庭的补助

747.36

594.36

 

153

902.45

596.26

 

306.19

 

 

定额公用支出

826.79

820.29

 

6.5

680.14

680.14

 

 

 

 

 其中:综合定额

726.88

720.38

 

6.5

632.96

632.96

 

 

 

 

项目支出

8765.87

5236.37

 

1982.5

3690.45

2618.24

 

765.21

 

 

3、各项支出增减原因分析:

2017年财政预算内拨款安排共增加3535.43万元,其中:

1)人员支出增加777.15万元,原因是:财政拨款全额供给,人员工资及社会保障费增加。

2)定额公用支出增加140.15万元,原因是:学生数增加。

3)项目支出增加2618.13万元,原因是:基建维护经费增加。

4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2017年预算数

2016年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

合计

12657.33

8968.33

3689

 

 

 

 

 

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

教育支出

12291.43

8602.43

3689

7825.9

5432.9

2393

3535.43

57

社会保障和就业支出

365.9

365.9

 

 

 

 

 

 

四、皖西卫生金沙吴乐城下载2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2017年共安排项目支出7项,资金总额8765.87万元,其中:财政预算内拨款安排5236.37万元,非税收入专户核拨收入安排1982.5万元,转移性收入安排1547万元。具体项目情况说明如下:

2017年项目支出安排情况说明

1、物业管理费及水电费299万元,其中:非税收入专户核拨收入安排299万元。

立项依据:单位实际工作需要。

项目内容:299万元,其中:①水电费240万元,减基本支出预算安排33万元,等于207万元;②物业管理费合约123万元,减基本支出预算安排31万元,等于92万元。

项目起止时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:水费30万元、电费62万元、物业管理费207万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、教学教研经费2243.87万元,其中:财政预算内拨款安排1820.37万元,非税收入专户核拨收入安排423万元。

立项依据:教学教研实际需要。

项目内容:2243.87万元,其中:①经常性业务经费1483.87万元(其中包括办公费、印刷费、差旅费、零星维修、租赁费及专用材料费等);②科研经费500万元(省质量工程、省自然人文、院质量工程等各类教研课题申报);③教师培训经费60万元(其中教育部国培、安徽省省培及进修培训费用约100人次);④二期工程办证费用200万元。

项目起止时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费207万元、印刷费80万元、差旅费150.65万元、维修(护)费336.5万元、租赁费30万元、培训费110万元、专用材料费373万元、劳务费70万元、委托业务费199.5万元、其他商品和服务支出427.22万元、专用设备购置260万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、实训实习及聘用人员经费760万元,其中:财政预算内拨款安排100万元,非税收入专户核拨收入安排660万元。

立项依据:实训实习及聘用人员实际需要。

项目内容:760万元。其中:①聘用人员经费500万元(聘用外聘教师约180人);②增列实习实训招生就业经费260万元(其中包括支付医院及其他实习单位实习费、招生就业差旅费、招聘会费用,就业指导费用,招生宣传费用等)。

项目起止时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:委托业务费260万元、劳务费500万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、基建维护经费4456万元,其中:财政预算内拨款安排2546万元,非税收入专户核拨收入安排600万元,转移性收入安排1310万元。

项目依据:六发改社会〔2015〕184号关于皖西卫生金沙吴乐城下载二期工程建设项目论证报告及教学需要。

项目内容:4456万元。其中:①体育馆建设2000万元。该项目确定列入2017年市重点工程后,工程款拨入重点工程资金;②药学、护理、临床、医技四系及基础、公共两部设备、图书及软件购置1800万元;③校园网络建设2000万元,分三年建成,2016年安排106万元,2017年安排500万元;④维修改造费用156万元。上年“校园设施维护项目”并入。

项目起止时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:维修(护)费(事业)850万元、房屋建筑物购建1200万元、专用设备购置1866万元、信息网络及软件购置更新500万元、其他资本性支出40万元。

项目政府采购预算金额:3606万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、化解债务470万元,其中:财政预算内拨款安排470万元。

项目依据:市领导对《六安市财政局关于皖西卫生金沙吴乐城下载债务化解情况的请示》的批复。

项目内容:470万元,主要用于归还国开行贷款本金利息、工程款和融资租赁费用。

项目起止时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:国内债务付息470万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、普通高校学生资助市级配套300万元,其中:财政预算内拨款安排300万元。

立项依据:《高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法 》(皖教助函〔2015〕12号),《高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法》(六民生办〔2015〕7号)文件测算。

项目内容:300万元。主要用于该院校专科家庭经济困难学生资助市级配套资金(中央省和地方按6:4比例配套)和市级承担的助学贷款贴息、风险补偿金。

项目起止时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:助学金300万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、提前下达高职院校国家助学金237万元,其中:转移性收入安排237万元

立项依据:《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提前下达2017年市属高等职业学校学生资助补助经费预算的发布》(财教〔2016〕2019号)文件。

项目内容:237万元,用于2017年高等职业院校学生资助。

项目起止时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:助学金237万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,皖西卫生金沙吴乐城下载2017年编制预算绩效目标的项目共7个,资金总额8765.87万元,其中:财政预算内拨款安排5236.37万元,非税收入专户核拨收入安排1982.5万元,转移性收入安排1547万元,编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2017年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

8765.87

5236.37

5236.37

 

 

1982.5

1547

 

皖西卫生金沙吴乐城下载

8765.87

5236.37

5236.37

 

 

1982.5

1547

 

物业管理费及水电费

 

 

 

 

 

299

 

 

 

教学教研经费

2243.87

1820.37

1820.37

 

 

423

 

 

实训实习及聘用人员经费

760

100

100

 

 

660

 

 

基建维护经费

4456

2546

2546

 

 

600

1310

 

化解债务

470

470

470

 

 

 

 

 

普通高校学生资助市级配套

300

300

300

 

 

 

 

 

提前下达高职院校国家助学金

237

0

0

 

 

 

237

 

2017年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求,结合部门实际,皖西卫生金沙吴乐城下载2017年共安排政府采购支出3项,资金总额3866万元,其中:财政预算内拨款安排1956万元,非税收入专户核拨收入安排600万元,转移性收入安排1310万元,具体项目情况说明如下:

1、设备购置2626万元,其中:财政预算内拨款安排1916万元,非税收入专户核拨收入安排600万元,转移性收入安排110万元。

采购计划实施时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

2、图书和档案购置40万元。其中:财政预算内拨款安排40万元。

采购计划实施时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

3、建筑物施工1200万元。其中:转移性收入安排1200万元。

采购计划实施时间2017年1月1日-2017年12月31日。

2017年部门政府购买服务预算安排情况

皖西卫生金沙吴乐城下载未安排政府购买服务预算

2017年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2017年共安排资产购置支出3项,资金总额3606万元,其中:财政预算内拨款安排1696万元,非税收入专户核拨收入安排600万元,转移性收入安排1310万元,具体项目情况说明如下:

1、设备购置2366万元,其中:财政预算内拨款安排1656万元,非税收入专户核拨收入安排600万元,转移性收入安排110万元。

主要购置:教学及网络设备。

采购计划实施时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

2、图书和档案40万元。其中:财政预算内拨款安排40万元。

主要购置:图书

采购计划实施时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

3、建筑物施工1200万元。其中:转移性收入安排1200万元。

主要购置:体育场馆用房。

采购计划实施时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

2017年部门三公经费预算安排情况

一、2017年“三公”经费预算表

                                        单位:万元

项  目

预算数

合  计

33

因公出国(境)费

 

公务接待费

21

公务用车购置及运行费

12

 其中:公务用车运行费

12

       公务用车购置费

 

二、2017年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2017年共安排“三公”经费预算33万元,与上年相比没有变化。其中:财政预算内拨款安排33万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元,较2016年预算没有变化。

(二)公务接待费支出21万元,与上年相比没有变化。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出12万元,与上年相比没有变化其中:公务用车购置费 0 万元,2016年没有变化;公务用车运行维护费12万元,与上年相比没有变化

 

2017年部门机关运行经费安排情况

      皖西卫生金沙吴乐城下载为事业单位,2017年预算未安排部门机关运行经费。

2017年部门国有资产占有使用情况

    根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的发布》(六资组[2015]1号)文件规定,皖西卫生金沙吴乐城下载办公等房屋由市资产中心统一管理。

 

 

2017年部门预算重要名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

皖西卫生学校2017年预算公开.xls

项目支出绩效目标批复表.xls

部门(单位)整体支出绩效目标批复表.xls

 

 

 


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