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 财务与资产管理

皖西卫生金沙吴乐城下载2017年项目支出预算安排情况说明

时间: 2017-03-03  作者:SysAdmin  来源:   责任编辑:   点击:   审核人:



根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2017年共安排项目支出7项,资金总额8765.87万元,其中:财政预算内拨款安排5236.37万元,非税收入专户核拨收入安排1982.5万元,转移性收入安排1547万元。具体项目情况说明如下:

2017年项目支出安排情况说明

1、物业管理费及水电费299万元,其中:非税收入专户核拨收入安排299万元。

立项依据:单位实际工作需要。

项目内容:299万元,其中:①水电费240万元,减基本支出预算安排33万元,等于207万元;②物业管理费合约123万元,减基本支出预算安排31万元,等于92万元。

项目起止时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:水费30万元、电费62万元、物业管理费207万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、教学教研经费2243.87万元,其中:财政预算内拨款安排1820.37万元,非税收入专户核拨收入安排423万元。

立项依据:教学教研实际需要。

项目内容:2243.87万元,其中:①经常性业务经费1483.87万元(其中包括办公费、印刷费、差旅费、零星维修、租赁费及专用材料费等);②科研经费500万元(省质量工程、省自然人文、院质量工程等各类教研课题申报);③教师培训经费60万元(其中教育部国培、安徽省省培及进修培训费用约100人次);④二期工程办证费用200万元。

项目起止时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费207万元、印刷费80万元、差旅费150.65万元、维修(护)费336.5万元、租赁费30万元、培训费110万元、专用材料费373万元、劳务费70万元、委托业务费199.5万元、其他商品和服务支出427.22万元、专用设备购置260万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、实训实习及聘用人员经费760万元,其中:财政预算内拨款安排100万元,非税收入专户核拨收入安排660万元。

立项依据:实训实习及聘用人员实际需要。

项目内容:760万元。其中:①聘用人员经费500万元(聘用外聘教师约180人);②增列实习实训招生就业经费260万元(其中包括支付医院及其他实习单位实习费、招生就业差旅费、招聘会费用,就业指导费用,招生宣传费用等)。

项目起止时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:委托业务费260万元、劳务费500万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、基建维护经费4456万元,其中:财政预算内拨款安排2546万元,非税收入专户核拨收入安排600万元,转移性收入安排1310万元。

项目依据:六发改社会〔2015〕184号关于皖西卫生金沙吴乐城下载二期工程建设项目论证报告及教学需要。

项目内容:4456万元。其中:①体育馆建设2000万元。该项目确定列入2017年市重点工程后,工程款拨入重点工程资金;②药学、护理、临床、医技四系及基础、公共两部设备、图书及软件购置1800万元;③校园网络建设2000万元,分三年建成,2016年安排106万元,2017年安排500万元;④维修改造费用156万元。上年“校园设施维护项目”并入。

项目起止时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:维修(护)费(事业)850万元、房屋建筑物购建1200万元、专用设备购置1866万元、信息网络及软件购置更新500万元、其他资本性支出40万元。

项目政府采购预算金额:3606万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、化解债务470万元,其中:财政预算内拨款安排470万元。

项目依据:市领导对《六安市财政局关于皖西卫生金沙吴乐城下载债务化解情况的请示》的批复。

项目内容:470万元,主要用于归还国开行贷款本金利息、工程款和融资租赁费用。

项目起止时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:国内债务付息470万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、普通高校学生资助市级配套300万元,其中:财政预算内拨款安排300万元。

立项依据:《高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法 》(皖教助函〔2015〕12号),《高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法》(六民生办〔2015〕7号)文件测算。

项目内容:300万元。主要用于该院校专科家庭经济困难学生资助市级配套资金(中央省和地方按6:4比例配套)和市级承担的助学贷款贴息、风险补偿金。

项目起止时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:助学金300万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、提前下达高职院校国家助学金237万元,其中:转移性收入安排237万元

立项依据:《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提前下达2017年市属高等职业学校学生资助补助经费预算的发布》(财教〔2016〕2019号)文件。

项目内容:237万元,用于2017年高等职业院校学生资助。

项目起止时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:助学金237万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

                   2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,皖西卫生金沙吴乐城下载2017年编制预算绩效目标的项目共7个,资金总额8765.87万元,其中:财政预算内拨款安排5236.37万元,非税收入专户核拨收入安排1982.5万元,转移性收入安排1547万元,编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元   

提前下达高职院校国家助学金

项目名称

合计

2017年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

8765.87

5236.37

5236.37

 

 

1982.5

1547

 

皖西卫生金沙吴乐城下载

8765.87

5236.37

5236.37

 

 

1982.5

1547

 

物业管理费及水电费

 

 

 

 

 

299

 

 

 

教学教研经费

2243.87

1820.37

1820.37

 

 

423

 

 

实训实习及聘用人员经费

760

100

100

 

 

660

 

 

基建维护经费

4456

2546

2546

 

 

600

1310

 

化解债务

470

470

470

 

 

 

 

 

普通高校学生资助市级配套

300

300

300

 

 

 

 

 

237

0

0

 

 

 

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