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 财务与资产管理

皖西卫生金沙吴乐城下载项目管理制度

时间: 2017-03-22  作者:SysAdmin  来源:   责任编辑:   点击:   审核人:



项目资金管理制度

 

为严肃财经纪律,进一步规范项目资金管理,保证项目顺利实施,提高项目资金使用效益,根据有关规定,结合我院实际情况,特制定本管理制度。

一、本制度适用于学校所有项目资金的管理,相关支出必须符合本制度的规定。

二、学校项目工作领导小组是项目资金的决策机构,负责项目资金的协调、实施和监督。

三、坚持专款专用,实行会计监督制度。严格遵照资金管理制度规定执行项目,随时接受主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计,做到专款专用。

四、严把资金支出审批关,坚持一支笔审批制度。支付款项的原始凭证,必须经资产管理部门认定后,备齐所有附件材料,按财务规定办理:经手人签字,证明人签字,财务会计审核后报主管领导一支笔审批报支。

五、实行政府采购制度,实施绩效考评。资产的购置,必须严格按照政府采购规定,进行公开招标和集中采购。项目实施结束,必须对项目的质量进行验收,并对实施效益进行绩效考评。

六本办法与上级部门规定不一致时以上级部门规定为准。

 

项目内控管理制度

 

为进一步规范项目管理,提高项目管理水平和资金使用效益,根据有关规定,结合本院工作实际,特制定本管理制度。

一、项目确定后,项目领导小组确认项目管理人和参加人,对项目的实施情况进行跟踪检查。

二、项目跟踪检查内容:(1)项目进展情况;(2)项目负责人是否按规定执行项目建设;(3)项目资金使用是否符合项目经费管理制度和相关规定;(4)有无不符合项目管理办法的行为和情况。

三、项目管理人应完整保存项目资料,做好项目档案收集、整理工作,交定期向项目领导小组汇报项目实施情况。

四、在项目执行过程中,项目领导小组要检查落实项目实施情况,加强项目管理,尽可能为项目实施提供咨询和相关条件,并做好落实工作。

 

项目责任追究制度

 

为建立有效的监督机制,加强项目的监督管理,确保项目质量,提高资金使用效益,根据相关规定,结合本院实际情况,特制定本制度。

一、责任追究原则

1、坚持公开、公平、公正的原则;

2、以事实为依据、以规章为准绳的原则;

3、坚持谁主管、谁负责的原则;

4、坚持过罚相当原则。

二、责任划分原则

1、经办人工作失职、弄虚作假,导致审核人、批准人失误者,追究经办人责任;

2、审核人、批准人应当发现、纠正的错误而未发现、纠正造成损失者,追究审核人、批准人的责任,同时追究经办人的责任;

3、领导不认真负责或下达错误指令者,追究领导责任。

三、责任追究种类

1、责令改正并作书面检讨;

2、通报批评及经济处罚;

3、警告、严重警告、记过、记大过;

4、调离岗位、降职、停职、引咎辞职、撤职;移送司法机关处理。


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